灵武市中级人民法院
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宁夏回族自治区灵武市人民法院2019年部门预算公开

  

  

  

宁夏回族自治区灵武市人民法院2019年部门预算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录 

  

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分  2019年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

第三部分  2019年部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

  

  

  

  

  

灵武市人民法院2019年部门预算——单位概况 

  

 一、主要职能 

  灵武市人民法院职责: (一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 (二)依法行使司法执行权和司法决定权。 (三)依法决定国家赔偿。 (五)行使审判监督职能。 (六)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (七)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。 (八)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 (九)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。 (十)承办其他应由基层法院负责的工作。 

  

 二、部门预算单位构成 

   从预算单位构成看,灵武市人民法院部门预算包括:灵武市人民法院本级预算。无纳入灵武市人民法院2019年部门预算编制的二级预算单位 

 

 

 

灵武市人民法院2019年部门预算——预算表 

  

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

                                                             单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

一般公共预算财政拨款支出 

政府性基金预算财政拨款支出 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款收入 

2,547.58  

(一)一般公共服务支出 

2146.79 

2146.79 

  

(二)政府性基金预算财政拨款收入 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化旅游体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

168.88 

168.88 

  

  

  

(九)卫生健康支出 

87.21 

87.21 

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

144.70 

144.70 

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

  

  

(二十一)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

2,547.58 

支出总计       2547.58 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

二、一般公共预算财政拨款支出表 

一般公共预算财政拨款支出表 

                                                            单位:万元 

功能分类科目 

2018年执行数(决算数) 

  

2019年预算数 

2019年预算数与2018年执行数(决算数) 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

  

合计 

3029.74  

2547.58 

1861.58 

686 

-482.16 

-15.91% 

  

007】灵武市人民法院 

3029.74  

2547.58 

1861.58 

686 

-482.16 

-15.91% 

  

 【007001】灵武市人民法院本级 

3029.74  

2547.58 

1861.58 

686 

-482.16 

-15.91% 

  204 

  公共安全支出 

2666.35  

2146.79 

1460.79 

686 

-519.56 

-19.5% 

   20405 

   法院 

2666.35 

2146.79 

1460.79 

686 

-519.56 

-19.5% 

    2040501 

    行政运行 

1741.94  

1460.79 

1460.79 

  

-281.15 

-16.14% 

    2040502 

    一般行政管理事务 

924.41 

686 

  

686 

-238.41 

-25.85 

  208 

  社会保障和就业支出 

185.03  

168.88 

168.88 

  

-16.15 

-8.73% 

   20805 

   行政事业单位离退休 

185.03 

168.88 

168.88 

  

-16.15 

-8.73% 

    2080504 

    未归口管理的行政单位离退休 

70.87 

42.11 

42.11 

  

-28.76 

-40.58% 

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

114.16 

126.77 

126.77 

  

12.61 

11.05% 

  210 

  卫生健康支出 

69.91 

87.21 

87.21 

  

17.3 

24.75% 

   21011 

   行政事业单位医疗 

69.91 

87.21 

87.21 

  

17.3 

24.75% 

    2101101 

    行政单位医疗 

47.06 

50.71 

50.71 

  

3.65 

7.76% 

    2101103 

    公务员医疗补助 

22.85 

36.5 

36.5 

  

13.65 

59.74% 

  221 

  住房保障支出 

108.45 

144.7 

144.7 

  

36.25 

33.43% 

   22102 

   住房改革支出 

108.45 

144.7 

144.7 

  

36.25 

33.43% 

    2210201 

    住房公积金 

73.5 

72.92 

72.92 

  

-0.58 

-0.75 

    2210203 

    购房补贴 

34.95 

71.78 

71.78 

  

36.83 

105.38% 

  

  

  

  

  

  

  

  

三、一般公共预算财政拨款基本支出表 

一般公共预算财政拨款基本支出表 

                                                                    单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

1861.58 

1391.43 

470.15 

301 

一、工资福利支出 

1349.76 

1349.76 

  

30101 

基本工资 

317.83 

317.83 

  

30102 

津贴补贴 

418.52 

418.52 

  

30103 

奖金 

260.38 

260.38 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

126.77 

126.77 

  

30109 

职业年金缴费 

  

  

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

50.71 

50.71 

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

36.50 

36.50 

  

30112 

其他社会保障缴费 

7.84 

7.84 

  

30113 

住房公积金 

72.92 

72.92 

  

30114 

医疗费 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

58.29 

58.29 

  

302 

二、商品和服务支出 

468.15 

  

468.15 

30201 

办公费 

44.04 

  

44.04 

30202 

印刷费 

  

  

  

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

2.00 

  

2.00 

30206 

电费 

3.00 

  

3.00 

30207 

邮电费 

8.00 

  

8.00 

30208 

取暖费 

49.06 

  

49.06 

30209 

物业管理费 

148.13 

  

148.13 

30211 

差旅费 

2.00 

  

2.00 

30212 

因公出国(境)费用 

5.00 

  

5.00 

30213 

维修(护)费 

8.00 

  

8.00 

30214 

租赁费 

0.50 

  

0.50 

30215 

会议费 

2.52 

  

2.52 

30216 

培训费 

24.03 

  

24.03 

30217 

公务接待费 

0.34 

  

0.34 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

70.00 

  

70.00 

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

7.27 

  

7.27 

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

71.71 

  

71.71 

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

15.94 

  

15.94 

303 

三、对个人和家庭的补助 

41.67 

41.67 

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

30.83 

30.83 

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

1.17 

1.17 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费补助 

9.67 

9.67 

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、资本性支出 

2.00 

  

2.00 

31002 

办公设备购置 

2.00 

  

2.00 

31003 

专用设备购置 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31099 

其他资本性支出 

  

  

  

  

  

  

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

                                                                            单位:万元 

2018年预算数 

2018年执行数(决算数) 

2019年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1  

0  

0  

0  

0  

1 

46.44 

0 

46.44 

0 

46.44 

0 

50.34 

5.00 

45 

0 

45.00 

0.34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

五、政府性基金预算财政拨款支出表 

政府性基金预算财政拨款支出表 

                                                                单位:万元 

功能分类科目 

2018年执行数(决算数) 

  

2019年预算数 

2019年预算数与2018年执行数(决算数) 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

增减额 

增减% 

小计 

人员经费 

日常公用经费 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本单位2019年不涉及此项资金 

 

六、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

     单位:万元 

收     入 

支     出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、财政拨款预算收入 

2,547.58  

一、行政支出 

2,547.58  

    (1)一般公共预算财政拨款收入 

2,547.58  

            其中:财政拨款支出 

2,547.58  

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入 

  

                  非同级财政拨款支出 

  

二、事业预算收入 

  

二、事业支出 

  

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) 

  

            其中:财政拨款支出 

  

          纳入财政专户管理的非税收入 

  

                  非同级财政拨款支出 

  

三、上级补助预算收入 

  

三、经营支出 

  

四、附属单位上缴预算收入 

  

四、上缴上级支出 

  

五、经营预算收入 

  

五、对附属单位补助支出 

  

六、债务预算收入 

  

六、投资支出 

  

七、非同级财政拨款预算收入 

  

七、债务还本支出 

  

八、投资预算收益 

  

八、其他支出 

  

九、其他预算收入 

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

2,547.58  

本年支出合计 

2,547.58  

  

  

  

  

十、上年结转 

  

九、年末结转结余 

  

    (1)财政拨款结转 

  

    (1)财政拨款结转 

  

          其中:一般公共预算财政拨款收入 

  

          其中:一般公共预算财政拨款收入 

  

                政府性基金预算财政拨款收入 

  

                政府性基金预算财政拨款收入 

  

    (2)非财政拨款结转 

  

    (2)财政拨款结余 

  

          其中:本级横向财政拨款 

  

          其中:一般公共预算财政拨款收入 

  

                非本级财政拨款 

  

                政府性基金预算财政拨款收入 

  

十一、上年结余 

  

    (3)非财政拨款结转 

  

    (1)财政拨款结余 

  

          其中:本级横向财政拨款 

  

          其中:一般公共预算财政拨款收入 

  

                非本级财政拨款 

  

                政府性基金预算财政拨款收入 

  

    (4)非财政拨款结余 

  

    (2)非财政拨款结余 

  

          其中:本级横向财政拨款 

  

          其中:本级横向财政拨款 

  

                非本级财政拨款 

  

                非本级财政拨款 

  

    (5)专用结余 

  

    (3)专用结余 

  

    (6)经营结余 

  

    (4)经营结余 

  

  

  

  

  

  

  

收入总计 

2,547.58  

支出总计 

2,547.58  

                                                             

  

  

七、部门收入总表 

部门收入总表 

                                                                  单位:万元 

本年收入合计 

财政拨款预算收入 

事业预算收入 

上级补助预算收入 

附属单位上缴预算收入 

经营预算收入 

债务预算收入 

非同级财政拨款预算收入 

投资预算收益 

其他预算收入 

小计 

一般公共预算财政拨款收入 

政府性基金预算财政拨款收入 

小计 

其中: 

  

小计 

非本级财政拨款 

本级横向财政拨款 

非同级财政拨款(科研及辅助活动) 

纳入财政专户管理的非税收入 

2,547.58  

2,547.58  

2,547.58  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

八、部门支出总表 

部门支出总表 

                                                                  单位:万元 

科目编码 

本年支出合计 

行政支出 

事业支出 

经营支出 

上缴上级支出 

对附属单位补助支出 

投资支出 

债务还本支出 

其他支出 

合计 

2547.58 

2547.58 

  

  

  

  

  

  

  

007】灵武市人民法院 

2547.58 

2547.58 

  

  

  

  

  

  

  

 【007001】灵武市人民法院本级 

2547.58 

2547.58 

  

  

  

  

  

  

  

  公共安全支出 

2146.79 

2146.79 

  

  

  

  

  

  

  

   法院 

2146.79 

2146.79 

  

  

  

  

  

  

  

    行政运行 

1460.79 

1460.79 

  

  

  

  

  

  

  

    一般行政管理事务 

686 

686 

  

  

  

  

  

  

  

  社会保障和就业支出 

168.88 

168.88 

  

  

  

  

  

  

  

   行政事业单位离退休 

168.88 

168.88 

  

  

  

  

  

  

  

    未归口管理的行政单位离退休 

42.11 

42.11 

  

  

  

  

  

  

  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

126.77 

126.77 

  

  

  

  

  

  

  

  卫生健康支出 

87.21 

87.21 

  

  

  

  

  

  

  

   行政事业单位医疗 

87.21 

87.21 

  

  

  

  

  

  

  

    行政单位医疗 

50.71 

50.71 

  

  

  

  

  

  

  

    公务员医疗补助 

36.5 

36.5 

  

  

  

  

  

  

  

  住房保障支出 

144.7 

144.7 

  

  

  

  

  

  

  

   住房改革支出 

144.7 

144.7 

  

  

  

  

  

  

  

    住房公积金 

72.92 

72.92 

  

  

  

  

  

  

  

    购房补贴 

71.78 

71.78 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

灵武市人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明 

  

一、关于灵武市人民法院019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

 灵武市人民法院2019年财政拨款收入预算 2547.58   万元,其中:本年收入  2547.58  万元,包括一般公共预算拨款    2547.58   万元,政府性基金预算拨款  0   万元;上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算   2547.58   万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出  2146.79 万元、社会保障和就业支出 168.88   万元、住房保障支出  144.70   万元、卫生健康支出87.21万元。 

二、关于灵武市人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明 

(一)基本支出情况说明 

灵武市人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出  1861.58    万元,上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)减少 243.76  万元,下降 11.58 %。 

人员经费  1686.88   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

公用经费  174.7  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

(二)项目支出情况说明 

灵武市人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出   686 万元,其中:本年收入安排支出  686   万元,上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算 686   万元,2018年执行数(决算数)减少  238 万元,下降 25.8 %。主要用于法院审判业务及办案开支。 

三、关于灵武市人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 

灵武市人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为    50.34万元,其中:因公出国(境)费  5   万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费   45 万元,公务接待费   0.34 万元。 

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加减少     49.34万元,其中:因公出国(境)费增加 5   万元,主要原因自治区高级人民法院统一安排出国计划;公务用车运行维护费增加   45  万元,主要原因2018年未对项目资金细化预算,2019年对执法执勤用车安排项目预算资金;公务购置费增加(减少)0万元,主要原因2019年无购置公务车计划;公务接待费减少0.66万元,主要原因2019年减少公务接待活动。 

四、关于灵武市人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明 

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。 

五、关于灵武市人民法院2019年收支预算情况的总体说明 

灵武市人民法院2019年收入总预算  2547.58  万元,其中:本年收入   2547.58   万元,上年结转结余  0   万元;支出总预算     2547.58  万元,其中:本年支出    2547.58    万元,年末结转结余  0   万元。 

本年收入包括:财政拨款预算收入    2547.58  万元,占  100 %;事业预算收入  0  万元,占  0 %;上级补助预算收入    0万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入0    万元,占 0  %;经营预算收入 0  万元,占 0  %;债务预算收入  0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %。 

本年支出包括:行政支出     2547.58   万元,占100   %;事业支出  0  万元,占  0 %;经营支出  0  万元,占  0 %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还本支出 0  万元,占  0 %;其他支出 0  万元,占  0 %。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2019年,灵武市人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算   470.15  万元,比2018年预算减少  9.28  万元,下降 1.94  %。主要原因是:2019年预算按照实有人数核拨,2018年预算按照编制人数核拨,我院2019年实有人数90人,编制人数为96人。 

(二)政府采购情况 

2019年,灵武市人民法院政府采购预算  2 万元,其中:政府采购货物预算  2   万元,政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算   0    万元。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,灵武市人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋  17307.47    平方米,价值  6068.73   万元;土地   0 平方米,价值  0  万元;车辆 18   辆,价值  316.28 万元;办公家具价值 345   万元;其他资产价值  1708.33 万元。国有资产分布情况为: 

本级部门房屋   17307.47   平方米,价值  6068.73  万元;土地   0 平方米,价值  0  万元;车辆  18  辆,价值  316.28 万元;办公家具价值 345  万元;其他资产价值  1708.33 万元。 

(四)预算绩效情况 

2019年灵武市人民法院无重点项目。 

(五)其他需说明的事项 

由于灵武市人民法院没有编制政府性基金预算,所以对2019年政府性基金预算支出表和预算拨款情况不做相关的填列和说明 

  

  

  

灵武市人民法院2019年部门预算——名词解释 

     

(一)本年收入:是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。 

(二)本年支出:是指单位本年度经济业务活动总支出。 

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。 

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,发生的经济业务活动支出。 

(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

  

  

  

  

  

  

  

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